送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-05 10:12

你好;   看下是不是调整过 期初跨年数据 ; 所以导致有金额 差异   ;或者负数   

小鱼儿 追问

2023-05-05 11:39

如何调整会导致负数呀?没有调整

meizi老师 解答

2023-05-05 11:42

你好;    你去看看  明细表 ; 看下是怎么来结转的;是不是金额不对或者方向不对导致的  

小鱼儿 追问

2023-05-05 11:44

应缴财政款年底没上缴,暂时调到其他应付款可以吗

小鱼儿 追问

2023-05-05 12:01

年初就有,今年还没有调整,没有去年的账,这是不不对的呀

meizi老师 解答

2023-05-05 12:10

你好;如果确实没有上交的话;  可以先挂其他应付款挂着的 ;    是的; 正常不对的  

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你好;   看下是不是调整过 期初跨年数据 ; 所以导致有金额 差异   ;或者负数   
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