请问公司给的相关居间费用，支出的用途可以写资料费吗，没有发票

momo 追问

2023-04-28 10:20

因为是小规模，做汇算清缴的时候不纳税调整没有问题的把

momo 追问

2023-04-28 10:21

开票的额度也就10W现在

家权老师 解答

2023-04-28 10:24

不可以的，没有发票必须做纳税调增

momo 追问

2023-04-28 10:27

那不调整的话会有什么问题了

家权老师 解答

2023-04-28 10:32

不调整就是虚假申报。补税加罚款

momo 追问

2023-04-28 10:33

可那是真实的支出呀

家权老师 解答

2023-04-28 10:36

关键是你没法取得合法扣除的凭证

momo 追问

2023-04-28 10:45

是的，那这中情况下用私户支出那就增加了收入

momo 追问

2023-04-28 10:49

如果需要调整，是要调整那张表，这个属于期间费用？

家权老师 解答

2023-04-28 10:53

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

momo 追问

2023-04-28 10:54

这个属于增加的

家权老师 解答

2023-04-28 10:56

按我说的调整就是了哈

momo 追问

2023-04-28 11:00

是直接写上调增金额就可以了吗？前面的账载金额和税收金额都不用填？

家权老师 解答

2023-04-28 11:04

要填账载金额，税收金额为0

momo 追问

2023-04-28 11:05

那就是账面金额是多少我就填多少钱，增加额也填那个账面金额

家权老师 解答

2023-04-28 11:11

是的，就是那个意思的

momo 追问

2023-04-28 11:15

好的谢谢老师

家权老师 解答

2023-04-28 11:16

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！