老师，收到如下短信，根据提示，下载后明细是2020年1月和3月收到的住宿费普通发票，共700元，请明怎么处理？我们公司2021年3月以前是小规模，2021年3月才转为一般纳税人的

郭老师 解答

2023-04-27 19:56

上面显示你们接收虚开发票

vicky 追问

2023-04-27 20:04

研发人员，报销的，当时记入了管理费用--办公费，刚看错了，金额为共3万

郭老师 解答

2023-04-27 20:06

你好，这个是出差的吗？这个不影响你抵扣，如果是实际的业务。

郭老师 解答

2023-04-27 20:06

需要核实一下这个业务的真实性。

vicky 追问

2023-04-27 20:08

业务是真实的，需要提供哪资料证明呢？

郭老师 解答

2023-04-27 20:14

你看下你们模板里面再查他是不是有说明，你说一下这个具体的是什么业务就可以的，有支付的证明吗？可以上传这个。

vicky 追问

2023-04-27 20:17

模版上写的是关于“XX酒店管理有限公司_发票违法”的协查,   如果报销后面没有附支付证明，还可以提供什么资料？

郭老师 解答

2023-04-27 20:21

车票有吗
证明出差了

vicky 追问

2023-04-27 20:22

刚查看了，都没有，当时就只附了张发票

郭老师 解答

2023-04-27 20:23

那当时是怎么去的？

vicky 追问

2023-04-27 20:26

自已开车去的，几个人住了十几天，事情处理完，又开车回的公司。

郭老师 解答

2023-04-27 20:28

开自己的车吗
这个就不好做了
有当地加油的发票吗

vicky 追问

2023-04-27 20:30

油费当时没有开发票，后来他们说报销太麻烦了，就没有报销

郭老师 解答

2023-04-27 20:32

那这个理由不太好
具体的接触那个企业
办理业务的证明有吗

vicky 追问

2023-04-27 20:35

现在应该不好找，报销人员都已经离职一年多了。如果有没有证明资料，是不是只能按业务不真实来处理？

郭老师 解答

2023-04-27 20:35

是的
不能抵扣的了

vicky 追问

2023-04-27 20:38

按业务不真实来处理，模版中的“核实处理情况”怎么填写？后续账务和税务需做什么处理？

郭老师 解答

2023-04-27 20:40

先填写实际情况，你说一下具体的他们去异地办理的业务是什么的，你看一下你税务局那边怎么给你回复。

vicky 追问

2023-04-27 20:48

没有在异地，住的酒店和公司都在本市

郭老师 解答

2023-04-27 20:50

你们当地还住宿？
实际有吗
不是的最好别抵扣了