送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-04-27 16:39

您好,根据您的题目,30+25+10.4+(30+25+10.4)*10%/(1-10%)

小林老师 解答

2023-04-27 16:40

经限额调整后的其他相关费用是(30+25+10.4)*10%/(1-10%)

溪客 追问

2023-04-27 16:47

经限额调整后的其他相关费用是7.27万元,可以加计扣除的研发费用是72.67万元。那么2022年度研发费用是85.4万元,还是限额后的72.67万元?

小林老师 解答

2023-04-27 16:51

您好,会计研发费用是85.4万,加计扣除72.67

溪客 追问

2023-04-27 16:54

我们同时也是高企技术企业,年度汇算清缴需要填“高新技术企业优惠情况及明细表(A107041)”,这里面归集的高新研发费用金额是限额后的金额吗?

小林老师 解答

2023-04-27 17:02

您好,是的,系统会自动计算

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