1-3月我公司替供应商垫付了餐饮费138000元，餐饮公司给我公司开了发票元（二季度要归还我公司的），这个分录怎么做？本月供应商要归还我公司的代垫餐费，但要求我公司必须给开发票（开的促销费），不开票就不还欠款，会计做的分录怎么做？

ying 追问

2023-04-27 09:50

是 但是现在已经开了 怎么处理呢

朴老师 解答

2023-04-27 09:56

同学你好
发票退回去做往来

ying 追问

2023-04-27 10:00

老师 现在已经退不回了  只能认可这件事儿了 这个分录该怎么做

朴老师 解答

2023-04-27 10:07

同学你好
那就只能计入费用科目

ying 追问

2023-04-27 10:10

供应商还钱，我们给开票，记住收入吗

朴老师 解答

2023-04-27 10:19

同学你好
你们开票就做做收入