送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-04-25 10:40

同学您好,同学您好,这个是什么用途呢餐费

呜啦啦啦 追问

2023-04-25 10:42

就是一般的工作餐,别人多给了点发票

可以不计入营业外收支,实际根据实际报销金额入账吗

易 老师 解答

2023-04-25 10:49

同学您好,是的没错, 是这样的

上传图片  
相关问题讨论
同学您好,同学您好,这个是什么用途呢餐费
2023-04-25 10:40:56
同学你好 这个可以的
2023-04-25 10:46:20
借:管理费用——服务费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这意味着企业需要记账的科目是管理费用和应交税费。同时,管理员工和技术人员对于技术服务类发票的处理也需要非常细心和精确。 如果企业收到的是设计费发票,账务处理方法类似: 借:管理费用——设计费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2023-11-10 10:07:29
你金额这么大,肯定不好解释
2022-03-31 15:06:02
你好,这个不用调整的,直接报销
2023-09-19 17:03:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...