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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-09 11:14

预交 借；应交税费——企业所得税    贷；银行存款 
以后根据利润计提借；所得税费用  贷；应交税费——企业所得税

坐看云起时 追问

2017-12-09 11:26

不作为递延所得税资产吗?另会不会将来计提时因太集中影响当年损益

邹刚得老师 解答

2017-12-09 11:38

你好，不可以的 
计提了当然是影响当期的损益的

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相关问题讨论
你好，按2017年利润总额调整后所得税减去预缴的缴纳或结转，
2019-01-09 19:23:51
预交 借；应交税费——企业所得税 贷；银行存款 以后根据利润计提借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税
2017-12-09 11:14:43
同学你好 是的可以抵的
2022-09-27 16:55:43
你好这个大概行业平均是40%
2019-06-25 09:34:12
已经销售的：（销售的收入-成本费用）*25% 预售的：（预售收入*预计毛利率-费用、税金）*25%
2019-05-22 10:14:13
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