我们是小规模，代开专票，11月开错了一张专票，然后当天就作废了，税务局说到2018年1月15号以后 过来办理退税，我这个月季报还把这个税算不，一算就要多交城建税等

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-12-09 10:55

那我季报的时候就不用管那张发票了 
但是税务局没给我们退税

邹老师 解答

2017-12-09 11:01

你好，是的，退税一般是没那么快就办理完成并退税的

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-12-09 11:40

但是我们已经有之前作废那张票的扣税啊 
不做账有银行的流水啊

邹老师 解答

2017-12-09 11:42

扣税你做这个分录就是了  借；应交税费   贷；银行存款