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朴老师

职称： 会计师

2023-04-23 11:57

同学你好
期初数吗
哪个科目

小鱼儿 追问

2023-04-23 13:37

年末结转，年末自动结转出来的

朴老师 解答

2023-04-23 13:43

同学你好
这个没事

按照实际业务来就可以

小鱼儿 追问

2023-04-23 14:05

如果就这样结转23年的话，我们其他资金就是负数，不可以的

朴老师 解答

2023-04-23 14:14

同学你好
资金余额不能是负数

小鱼儿 追问

2023-04-23 14:51

所以不知道怎么调

朴老师 解答

2023-04-23 14:55

那你减少一下支出

小鱼儿 追问

2023-04-23 17:24

请问这怎么能减少

朴老师 解答

2023-04-23 18:06

就是支出的先不做账呀

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相关问题讨论
同学你好 期初数吗 哪个科目
2023-04-23 11:57:09
你好，需要重新导入建账数据
2022-01-07 13:09:17
财政补助结余是财政补助结转科目余额转入的，核算滚存的财政补助结转资金，不应该出现负数。建议查找一下出现负数的原因，一般是账面财政支出超过了财政收入。错误可分为： 1、做了事开了票，钱没付完，全部记支出了。 2、单位使用其他资金付款，却误记了财政支出。 3、单位占用偿还性资金列支出，导致支出大于收入。 调账时可以将记错的支出暂挂其他应收款，待来年处理
2019-08-05 10:57:03
你好，学员，这个做盘盈处理
2022-01-12 00:19:43
你好，借应付账款，贷预付账款，这个是正数。但是你这样的话，预付账款会出现付出余额。
2024-01-19 10:10:03
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