老师，因以前年度损益调整科目导致的资产负债表和利润表勾稽关系不相等，该怎么进行调整呢？

Ada静待花开 追问

2023-04-22 13:40

那报季报的时候就按照表上的数正常报就行，没有影响是吧

家权老师 解答

2023-04-22 14:33

是的，正常申报就是了

Ada静待花开 追问

2023-04-22 14:37

好的，谢谢

家权老师 解答

2023-04-22 14:38

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

Ada静待花开 追问

2023-04-22 16:20

老师，那这样报表之间得勾稽关系就一直不想等了吧！如果调整的金额比较大，会不会影响所得税的报表呢？

家权老师 解答

2023-04-22 16:21

意思是你要重新汇算以前年度的所得税，就要更正以前年度报表，本年初的余额也一样要更正

Ada静待花开 追问

2023-04-22 16:34

不是要重新汇算。因为这个公司要注销，要平账，所以就把其他应付款的金额调到这里了，最终计入未分配利润了。但是金额又比较大，这样需要考虑税吗？

家权老师 解答

2023-04-22 16:39

那就直接调整利润分配就是了

Ada静待花开 追问

2023-04-22 16:41

怎么调整呢？

家权老师 解答

2023-04-22 16:48

借/贷利润分配-未分配利润

Ada静待花开 追问

2023-04-22 16:50

就直接调至未分配利润，其他的就不用管了对吧

家权老师 解答

2023-04-22 16:56

是的，就是那样处理的

Ada静待花开 追问

2023-04-22 16:59

那勾稽关系就一直不相等也不用管是吗

家权老师 解答

2023-04-22 17:06

是的，不用管的很正正常

Ada静待花开 追问

2023-04-22 17:08

好的谢谢

家权老师 解答

2023-04-22 17:08

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！