请问老师，职工社利费是否一定要从应付职工薪酬-福利费核算

微信用户 追问

2023-04-21 16:16

老师，是项目上老板拿来一张住宿服务*餐饮费的发票报销，说是工地上工人和管理人员吃饭的费用，我的分录是这样做的：借：工程施工-间接费用-福利费  贷：其他应付款-老板 ，这样做可以吗

文文老师 解答

2023-04-21 16:23

可以的，这样做可以。

微信用户 追问

2023-04-21 16:24

老师，我没有用应付职工薪酬-福利费核算也行吗

文文老师 解答

2023-04-21 16:25

没有用应付职工薪酬-福利费核算，也行

微信用户 追问

2023-04-21 21:24

老师，这张发票名为住宿服务*餐饮费的发票可有问题，能入账吗

文文老师 解答

2023-04-21 21:46

暂时没有看到发票，该名称，大小项不匹配

微信用户 追问

2023-04-21 21:48

老师，该名称大小项是不是指住宿服务*餐饮费？我也觉得怪怪的，内容就是这样的，但经济业务是真实的

文文老师 解答

2023-04-21 21:49

生活服务*餐饮服务 或餐饮服务*餐饮费 
应该这样开具