请教：比如2023.2月做凭证时忘记做 借:预付账款-A客户 1000元，在2023.3月时做了 贷：预付账款-A客户 1000元，现在导致科目余额表 预付账款的A客户贷方挂有1000元，我现在要怎样平掉

米粒 追问

2023-04-19 18:08

完整凭证：借：管理费用-租金
                        应交税费_增值税_进项税额
                  贷：预付账款_A客户
因为我是几个凭证做到一起 贷方就是银行存款

廖君老师 解答

2023-04-19 18:13

您好，那2月凭证分录没做，3月我们不用这个  预付账款_A客户，用  银行就可以了，我的理解是不是错了啊

米粒 追问

2023-04-19 18:53

但是去年的 跨年了 不好退回修改

廖君老师 解答

2023-04-19 19:37

您好，第1条信息都是2023年啊，
这是202303月分录
完整凭证：借：管理费用-租金
应交税费_增值税_进项税额
贷：预付账款_A客户
那202302月分录能告诉 我么

米粒 追问

2023-04-20 14:44

第1条信息 我是比如2023年 总之现在是跨月 不能反结账去修改

廖君老师 解答

2023-04-20 14:53

您好，我明白您意思，未做那个分录  本来是  借 ：预付账款_A客户   贷方是啥呢，这个科目也要对应看要不能调整

米粒 追问

2023-04-20 14:58

2月凭证  
借：管理费用-租金
       应交税费_增值税_进项税额
贷：银行存款

3月凭证
借：管理费用-租金
       应交税费_增值税_进项税额
贷：预付账款_A客户
       银行存款

廖君老师 解答

2023-04-20 15:08

您好啊，明白了，就是我们费用和进项税重复做了，本来 2月     借 ：预付账款_A客户   贷：银行
那现在  借：借：管理费用-租金  （负）
应交税费_增值税_进项税额  （负）
贷：：预付账款_A客户  （负）    就平了