1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2023-04-18 11:36

你好，你看一下你这个流动资产是不是应交税费里面的。

胖妞 追问

2023-04-18 11:48

跟应交税费的金额也对不上啊。比应交税费的金额多

郭老师 解答

2023-04-18 11:48

你好
那你当时这个其他流动资产期初里面录入的是哪一个科目？

胖妞 追问

2023-04-18 14:18

期初录入的科目在哪里可以查？

郭老师 解答

2023-04-18 14:19

你好，你的资产负债表科目余额表都可以的。

胖妞 追问

2023-04-18 14:39

22年12月的数字还是零，到23年报表年初数就是181581.34。公式的设置也不一样的。期末数跟年初数的公式不同。我找不出差异。

郭老师 解答

2023-04-18 14:42

你申报给税务局，去年12月份怎么申报的，第四季度的，根据这个来，如果是之前是零的话，你的期初也得是零。

胖妞 追问

2023-04-18 15:07

我现在就是想问为什么软件的出来的报表两个数字不一致。但是其他数字又对得上。我现在是查清楚为什么是这样的

郭老师 解答

2023-04-18 15:11

其他流动资产这个是重分类之后的，你看一下这个具体是哪一个科目出现在这个余额里面可以吗？你没有查，你光这样说
那谁能给你猜出来？我猜的就是应交税费
还有一个可能就是待处理财产损益，你看一下这些有没有余额


不去查，如果你不去查的话，你就把你的报表截图过来，我给你核对一下。

上传图片  
相关问题讨论
你好，你看一下你这个流动资产是不是应交税费里面的。
2023-04-18 11:36:13
科目余额表和科目汇总表示不一样的，科目余额表示各科目期初余额加减本期发生额形成的各科目的期末余额，科目汇总表是一般是一个月各科目的借贷方发生额的汇总表。金蝶软件的期初余额根据上年末的期末余额来填，上年有账的话可以直接结转过来的，资产负债表也是根据科目余额表填写的，可能在你的月表里是具体的资产名称，在负债表里没有对应的具体名称，就在其他非流动资产里体现了。
2015-01-17 13:50:26
您好，不需要在软件上添加这些科目的，流动资产合计是一个流动资产的合计数，设置公式就行了，其他那些内容，是有不能填写到资产负债表的科目，编制负债表的时候，填写到相关这几个项目里去就行了。
2018-07-06 20:19:27
非流动资产是指流动资产以外的资产,主要包括持有至到期投资、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等科目. 并不是所有的非流动资产都要求进行有变动的但是如果没有变动你应该查找原因如果属于合理原因是没有问题的
2020-04-27 12:35:31
让软件技术员帮你看看是不是报表的公式错了。
2015-12-25 14:50:42
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...