您好！我司注册有三个公司，之前的往来账签了一个三方协议，这个怎么做账呢

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 11:24

之前是做到其他应收，应付里的，想问一下这个协议怎么做

meizi老师 解答

2023-04-17 11:28

你好； 那你金额是不是一致的；    你对冲下往来 ； 比如； 借应付账款贷其他应收款  

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 11:36

一直有往来账的，所以金额不一致，我现在做账的公司是甲方，那么这个三方协议是这样做么：借：其他应付款 1810.2万元 贷：其他应收 1810.2；那2000万是，借：其他应付款 2000 贷：其他应收 2000

meizi老师 解答

2023-04-17 11:41

你好；  金额不一致 ；那么这个往来 意思要 平衡掉吗 ； 直接平的意思是吗  

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 11:42

应该是，所以不知是不是这样冲

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 11:44

因为后续甲乙还会有往来，丙可能就没有了

meizi老师 解答

2023-04-17 11:48

你好；   那你就把差异金额 走营业外收支去平衡了  

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 11:49

这个三方协议2000万和1810.2万是怎么做呢

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 11:53

借：其他应付款 1810.2       借：营业外支出189.8      贷：其他应收 1810.2 ，是这样么

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 11:55

我有事出去，麻烦别关闭对话框哦，留言我哦，谢谢

meizi老师 解答

2023-04-17 12:04

你好；  对的； 就这样来挂即可；   对冲了  所有往来 ；差额走解放  ；你上面的金额不对哦； 如果是其他应收款大于其他应付款 ； 那么 就是这样做科目 ；只是金额不对哈 （你检查下金额 ）

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 12:42

应该是这个吧：借：其他应付款 2000    借：营业外支出189.8      贷：其他应收 1810.2

meizi老师 解答

2023-04-17 12:46

你好； 不对哦； 你这样 会不平的； 借贷方金额都不对； 你借方的营业外支出 ；应该做贷方营业外收入去才对； 因为你其他应付款 大于了其他应收款； 相当于少付款了 

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 12:47

下面上传的截图它的意思就是要这样做账对么

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 12:50

借：其他应付款 1810.2   借：营业外支出189.8      贷：其他应收 2000

meizi老师 解答

2023-04-17 12:51

你好；  你这个是做甲方的分录； 那就不对哦； 你是不是之前挂的数据不对 ？   如果是乙方付款给甲方； 那说明甲方之前挂了其他应收款- 乙方2000的   

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 12:54

甲方的分录，乙方在甲这边的是其他应付科目，丙方是其他应收科目

meizi老师 解答

2023-04-17 12:55

那就对的哈；  我还以为你做的其他应收款；   你对冲后； 然后检查下这几个科目平了 就可以了  

愿三生三世十里桃花 追问

2023-04-17 12:59

你的意思是做相反的分录：借：其他应收 1810.2  借：营业外支出189.8 贷：其他应付2000

meizi老师 解答

2023-04-17 13:00

你好；   去做  你余额 对冲； 比如 原来其他应付款贷方做借方 ；   其他应收款的 借方做贷方去 ； 做相反的 方向去冲；差额走 营业外收支； 这样考虑是最简单的了