老师，小规模公司，买的税控盘服务费 280元，要填入到申报表做留抵税额，须填报哪些位置？ 下季度再抵税。 2、具体的会计分录有哪几个？我做的是3步 ：1、借：管理费用-税控费 280元，贷：库存现金 280元；2、借：应交税费-未交增值税 280元，贷：管理费用-税控费 280元；3、借：应交税费-未交增值税 280元，贷：营业外收入-减免税收入 280元。

心飞扬 追问

2023-04-17 10:47

老师，我这个是  服务费，不是盘。

心飞扬 追问

2023-04-17 10:48

还有 ：填入到申报表做留抵税额，须填报哪些位置？ 用在下季度再抵税，不填会忘记，去年就有一个搞混了。

朴老师 解答

2023-04-17 11:00

同学你好
服务费的上面有

心飞扬 追问

2023-04-17 11:12

现在申报时，怎么填？   填入到申报表做留抵税额，须填报哪些位置？ 用在下季度再抵税，不填会忘记，去年就有一个搞混了。（我只填在附表2了，）

朴老师 解答

2023-04-17 11:21

同学你好
填写在对应的税率栏

心飞扬 追问

2023-04-17 11:28

就是不知道 要填写在哪个税率栏。只填了减免表的那个位置，总共表格是  4张，

朴老师 解答

2023-04-17 11:37

同学你好
你开发票开的几个点的呢

心飞扬 追问

2023-04-17 12:01

6%，金额264.15元+税 15.85元，合计 280元 的税控服务费。  这个服务费可以全部抵税的呀？

朴老师 解答

2023-04-17 12:08

对的
这个可以全额抵扣的

心飞扬 追问

2023-04-17 14:02

就是不知道 要填写在哪个栏。只填了减免表的那个位置，总共表格是  4张，

朴老师 解答

2023-04-17 14:13

同学你好
本期减免那里填写

心飞扬 追问

2023-04-17 16:29

我前面都发了一张图，填对不对？ 只留抵，以后有税 再抵扣。

朴老师 解答

2023-04-17 16:46

对的

就是这样填写的、