我10月份收到客户退回的9月发票，我当月先开了发票给到对方，然后因为发票不够的原因，导致我的红字发票分成两个月开具，这样的账务处理要怎么做？

请问老师，发生销售退回，但是对方未开具信息表，我方为开具红字发票，且已经把钱退了，这怎么账务处理呢

答： 同学你好 很高兴为你解答 你冲销收入和成本确认的分录就可以

老师，我们这个月开具红字发票，对方没有认证，我们在账务处理上应该怎么处理？

答： 你好，红字发票就是冲收入和增值税。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我10月份收到客户退回的9月发票，我当月先开了发票给到对方，然后因为发票不够的原因，导致我的红字发票分成两个月开具，这样的账务处理要怎么做？

答： 你好！没关系，你开了多少金额，就按多少金额做分录就好了。