我10月份收到客户退回的9月发票，我当月先开了发票给到对方，然后因为发票不够的原因，导致我的红字发票分成两个月开具，这样的账务处理要怎么做？

开具红字发票的账务处理。

答： 你好 做原来蓝字发票的负数分录就可以了。

跨年开具红字发票账务处理

答： 同样的冲销之前的入账分录就可以

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

跨年开具红字发票的账务处理？

答： 1、红字发票 借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 冲回12月份结转成本 2、借:库存商品 根据当时的结转成本(同时增加数量) 贷:以前年度损益调整 根据当时的结转成本 3、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额) 跨年红冲发票的账务处理，先做一笔相同冲减掉之前的,然后做一笔当下开的正确的发票金额就可以了。