代理记账公司给的期初数录入账套，资产负债表两边期初数不相等怎么办？

木木欣子 追问

2017-12-06 16:14

未分配利润设置了公式的 ，怎么调 ，金蝶系统

袁老师 解答

2017-12-06 16:15

期初数根据差额调整即可

木木欣子 追问

2017-12-06 16:23

未分配利润辞职的人是设置了公式的 ，我不知道怎么填，公式在左上方  老师下

袁老师 解答

2017-12-06 16:37

这个直接改数吧

木木欣子 追问

2017-12-06 16:55

在哪里改数？未分配利润那里设置了公式 填不了数字

袁老师 解答

2017-12-06 16:56

直接去掉公式填数字即可

木木欣子 追问

2017-12-06 17:00

哦 ，那我试下。谢谢老师

袁老师 解答

2017-12-06 17:01

不客气

木木欣子 追问

2017-12-06 17:15

老师，还有个问题，这个月开票收入少于结转的成本？有没有问题？还是少转点成本？

袁老师 解答

2017-12-06 17:16

配比，结转即可，不用全部结转