如果结转万成本出现借方余额 该怎么去调整呢

k1 追问

2023-04-15 13:31

主要是外贸行业选择又出现一个库存商品有余额 结转到本年利润也还是有余额

郭老师 解答

2023-04-15 13:34

你好，那就不对，你再重新结转，你修改的时候反结账修改，然后修改之后再重新结账。

k1 追问

2023-04-15 13:51

不能让这个库存商品出现余额

郭老师 解答

2023-04-15 13:55

借相主营业务成本贷库存商品68317.81

k1 追问

2023-04-15 13:57

这部分库存商品的二级科目是什么库存商品  搭配不到

郭老师 解答

2023-04-15 13:58

去看一下你的明细里面库存商品明细账，你看下哪些二级科目有余额。

k1 追问

2023-04-15 13:59

那难道是不是要把结转销售成本的时候手动把那些对应的库存商品余额弄上去

k1 追问

2023-04-15 14:00

去看一下你的明细里面库存商品明细账，你看下哪些二级科目有余额===然后呢

郭老师 解答

2023-04-15 14:00

然后做我上面写的那个基业主营业务成本贷库存商品二级科目，写具体的明细就是了。

k1 追问

2023-04-15 14:02

就是那个具体明细我难写啊

郭老师 解答

2023-04-15 14:05

去看你的明细账。明细账没有吗？库存商品明细账。

k1 追问

2023-04-15 14:24

老师 你看这种数量明明是整数  余额还出现个小数点

郭老师 解答

2023-04-15 14:25

借主营业务成本，1.05
贷库存商品-00023包机胶袋1.05


有啥问题