老师为什么生产的企业所得税和我算的不一样呢不到1万也就几百为什么系统生成的就好几千

、 追问

2023-04-14 18:24

他是做账的系统

郭老师 解答

2023-04-14 18:31

做账的不行
做账的按25%
别看这个了

、 追问

2023-04-14 18:50

老师为啥我做完账之后利润表没数据。有的有也是乱七八糟的.是我做错了嘛

郭老师 解答

2023-04-14 18:54

那你是不是没有结账？

、 追问

2023-04-14 18:57

接完以后也是那样的而且结账中间说我损益科目有余额但是我看了好几遍也没有

郭老师 解答

2023-04-14 19:05

那应该就是有余额
一点月末结账之后，它不是提示你结转损益吗？然后你再结转损益，你看一下出现了什么提示的。

、 追问

2023-04-14 19:14

老师你把月末需要结转的所有科目给我发一下我明天去了跟他死磕，麻烦你了

郭老师 解答

2023-04-14 19:17

主营业务收入、其他业务收入、主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用、税金及附加、投资收益、其他收益、资产处置损益、营业外支出、营业外收入。信用减值损失、资产减值损失。

、 追问

2023-04-14 19:23

老师增值税月末处理

郭老师 解答

2023-04-14 19:27

你好，一般纳税人还是小规模的

、 追问

2023-04-15 08:32

是小规模纳税人

郭老师 解答

2023-04-15 08:42

借应交税费应交增值税贷营业外收入
季度销售额30万
季度末做

、 追问

2023-04-15 08:52

季度超过30万了

、 追问

2023-04-15 09:22

老师这个季度利润用作结转吗

、 追问

2023-04-15 10:55

老师企业所得税里面是25%怎么报

郭老师 解答

2023-04-15 11:19

你好，需要交税的话借应交税费，应交增值税贷银行存款
十三行增加一行填写减免的20%