我12月暂估的材料和人工成本，现在只回来部分发票，怎么办？

易 老师 解答

2023-04-14 16:34

否则就需要做调增填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他

英勇的面包 追问

2023-04-14 16:35

也就是说我暂估了100万，后面收回发票60万，那我就是红冲100万，然后录发票60万对吗？

易 老师 解答

2023-04-14 16:43

同学您好，学员您好，是的，对的

英勇的面包 追问

2023-04-14 16:48

但是我是12月暂估的，1月份才回来的发票。是不是又要做到以前年度调整那么里去了？小企业会计准则

易 老师 解答

2023-04-14 16:53

同学您好，12月的暂估是这样的用利润分配-未分配利润代替

英勇的面包 追问

2023-04-14 17:04

损益类的才要吧？

易 老师 解答

2023-04-14 17:06

同学您好，是的没错， 是这样的

英勇的面包 追问

2023-04-14 18:05

你看一下，我是不是这样做？或者接下来还要做什么？

易 老师 解答

2023-04-14 18:13

你好，可以的， 没问题