小规模，开的3%的专票

筱筱 追问

2023-04-14 14:21

我报到最后没有显示扣款专票增值税的扣款信息呀，老师，怎么回事呀。

筱筱 追问

2023-04-14 14:24

(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料。,老师，还是显示这个。这个附列资料怎么填呢。

文文老师 解答

2023-04-14 14:26

不能填免税，填到开具专票对应栏

筱筱 追问

2023-04-14 14:37

老师呀，你们这越说我越看不懂了。我现在是最后有个错误信息是需要填写附列资料怎么填

文文老师 解答

2023-04-14 14:46

你好，能截图看下吗

筱筱 追问

2023-04-14 14:53

老师，请问图片，最后提示是这个表没有填，然后这个表应该怎么填呢？

文文老师 解答

2023-04-14 15:17

附表一是针对差额计税的小规模才填的。你不适应，不用填附表一

筱筱 追问

2023-04-14 15:22

那老师，我提交到最后提示还有表没有完成，是哪个没有完成呢？

筱筱 追问

2023-04-14 15:23

老师，能帮个忙吗？今天最后报税时间了，很着急，万分感谢

文文老师 解答

2023-04-14 15:26

请将主表截图看下。

筱筱 追问

2023-04-14 15:28

老师，您看看。

文文老师 解答

2023-04-14 15:35

本期应纳税额有数据，是专票的税额，直接点申报，什么提示

筱筱 追问

2023-04-14 15:36

提示：(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料。

文文老师 解答

2023-04-14 15:38

将附表1的数据删除，继续申报，是否可以？

筱筱 追问

2023-04-14 15:39

是附列资料那个表还是主表的数据删除？

文文老师 解答

2023-04-14 15:42

是附列资料那个表

筱筱 追问

2023-04-14 15:43

那个表的数据都删了，然后提交还是显示这个问题，提示：(应税服务) 未达起征点，且开具增值税专用发票，请填写附列资料。

文文老师 解答

2023-04-14 15:46

不填写，能否提交，能否继续申报？

筱筱 追问

2023-04-14 15:47

不可以呀，最后申报还是同样的问题呀。

文文老师 解答

2023-04-14 15:50

附表1，2列与3列对应数据删除， 
全部含税收入5填写开具的全部价税合计金额

文文老师 解答

2023-04-14 15:51

不含税销售额8，按其列明的公式填报

筱筱 追问

2023-04-14 15:51

老师，没看懂。

文文老师 解答

2023-04-14 15:54

附列资料一，表中有对应的数字，期初余额1  本期发生额2    。。。。。