我想问一下物业公司因特殊情况，不能开具发票，并为小规模纳税人，应该怎样填纳税申报表

易 老师 解答

2023-04-14 12:18

交税的先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

无心的冷风 追问

2023-04-14 12:46

因为我第一季度不能开发票，开收据的收入是1068605元，这个金额是不是含税金额呀，我这样填申报表对吧

无心的冷风 追问

2023-04-14 12:49

您能看到我上传的照片吗

易 老师 解答

2023-04-14 12:51

同学您好， 暂时没有的照片

无心的冷风 追问

2023-04-14 12:54

因为我第一季度不能开发票，开收据的收入是1068605元，这个金额是不是含税金额呀，您看一下我这样填申报表对吧

易 老师 解答

2023-04-14 13:00

学员您好，是的，对的

无心的冷风 追问

2023-04-14 13:38

不能开发票的收入是1068605元，这个金额是含税的吗，但是我填申报表得按不含税的金额填写吗，跟是不是开发票还是开收据确认的收入有关系吗

易 老师 解答

2023-04-14 13:50

同学您好， 没有，没开发票也是填这个按不含税的金额填写

无心的冷风 追问

2023-04-14 15:12

就是我没开票的收入就是含税金额，填申报表的时候得换算成不含税的金额的吗，2023年减按1%征收税，就按1%换算呗，还有附加税费情况表里的增值税税额和增值税限额减免金额怎么填呢

易 老师 解答

2023-04-14 15:42

同学您好，含税价/(1+税率）

无心的冷风 追问

2023-04-14 15:50

还有附加税申报的问题您没给解答呢

无心的冷风 追问

2023-04-14 15:53

所得税申报表里的营业成本是指什么，就是主营业务成本还是包括管理费用、财务费用等啊

无心的冷风 追问

2023-04-14 16:02

填2023年第一季度的利润表，2023年1月缴纳的2022年第四季度的所得税费用和营业外支出，可以填在填2023年第一季度的利润表的所得税费用和营业外支出吗

易 老师 解答

2023-04-14 16:39

小规模的可以自动适用减半的不需要另填减免

易 老师 解答

2023-04-14 16:40

不要发这么多图文，手机拉上拉下看不全

易 老师 解答

2023-04-14 16:41

营业成本包括主营与其他业务成本

易 老师 解答

2023-04-14 16:41

不包括管理费用、财务费用

易 老师 解答

2023-04-14 16:41

2022年第四季度的所得税费用和营业外支出不可以填在填2023年第一季度的利润表的所得税费用和营业外支出

无心的冷风 追问

2023-04-14 20:15

财务报表的应付职工薪酬和应交税费根据什么填写呢

无心的冷风 追问

2023-04-14 20:27

物业公司通过人力资源公司负责劳务人员外包，由人力公司代发工资，物业公司如何进行账务处理，需要计入应付职工薪酬吗

易 老师 解答

2023-04-14 20:39

同学您好，过人力资源公司的外包记劳务费

无心的冷风 追问

2023-04-14 20:41

麻烦给列一下会计分录，还有财务报表的问题未解答

易 老师 解答

2023-04-14 21:08

提示：催问一次，倒扣老师2题。这个你题您催过3次了

无心的冷风 追问

2023-04-14 21:10

主要是您总是落下需要解答的问题，而且到现在以上两个问题还没有给解答

易 老师 解答

2023-04-14 21:17

报税是个大项目，你问的问题太多了，建议一题一问的一般人10分钟就结束了，你这个问了一整 天，每次问几个连问，还有软件这些一下找不出问题来的业务