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玲老师

职称： 会计师

2023-04-14 11:18

需要填写减免表，然后附加税的附表会自动带出数据，自动计算附加税的。

雨滴 追问

2023-04-14 11:21

其他都填好了，就是确认下附表一图片这个是不是不用填，直接提交，什么情况要填这个表

玲老师 解答

2023-04-14 11:27

不要填写的，因为你销售额没有超过30万。

玲老师 解答

2023-04-14 11:27

我看错了，超过30万，需要填写减免表，就把2%的部分填写在减免表里。

玲老师 解答

2023-04-14 11:28

按照第一个回复的，没有错误，需要填写减免表。

雨滴 追问

2023-04-14 11:31

老师，我知道要填减免表，我是问我截图的这张附表一要不要填

玲老师 解答

2023-04-14 11:36

这张表是不需要填写的。

雨滴 追问

2023-04-14 11:37

空白提交就可以了是吧，在问下什么情况填这张表

玲老师 解答

2023-04-14 11:44

有差额扣除的填写这张表，有没保存就行了。

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相关问题讨论
需要填写减免表，然后附加税的附表会自动带出数据，自动计算附加税的。
2023-04-14 11:18:38
啊对的是的是这么做的。
2022-04-08 10:57:54
1.在申报表的“按简易办法计税销售额”栏目中填写补开发票的金额。由于补开发票的金额是含税销售额，因此在计算时需要将该金额换算成不含税销售额。 2.换算不含税销售额的公式为：不含税销售额=补开发票金额÷（1%2B征收率），其中征收率适用于小规模纳税人的税率为3%。 3.在“一般纳税人有应税货物、劳务销项税额和进项税额但准予从销项税额抵扣的货物、劳务”栏目中填写该补开的发票所对应的销项税额。通常情况下，销项税额的计算公式为：销项税额=不含税销售额×适用税率，其中适用税率适用于小规模纳税人的税率为3%。 4.在“一般纳税人按简易办法计税销售额”栏目中填写补开发票的金额所对应的销项税额。 如果该季度还有其他的销售或购买交易，您需要根据其他交易的情况进行相应的填写。需要注意的是，不同地区或税务机关可能会有不同的要求和规定，建议您在填写申报表前先与当地税务机关联系，以确认具体的填写方式和要求。
2023-10-11 13:56:14
普票，不超过30万，第一栏不要填写
2024-10-13 15:01:53
你好，小规模一个季度全开的普票没超过45万，这种情况下 减免明细表  不需要填写 
2022-01-18 20:09:42
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