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送心意

小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2023-04-14 09:43

您好，总公司，借银行存款，贷其他应收款或其他应付款

小玲 追问

2023-04-14 09:48

分公司呢，相反分录？

小玲 追问

2023-04-14 09:52

总公司，借：银行存款，贷：投资收益   分公司：借：其他应付款  贷：银行存款

小玲 追问

2023-04-14 09:55

这样做行不行呢

小林老师 解答

2023-04-14 13:05

这个的分录是错误的

小玲 追问

2023-04-14 13:06

麻烦写一个完整的分录，总公司和分公司的

小林老师 解答

2023-04-14 13:13

总公司，借：银行存款，贷：投资收益 分公司：借：其他应付款 贷：银行存款，

小玲 追问

2023-04-14 13:21

老师，你不是说我的分录是错的吗，怎么照着我的回复呢

小林老师 解答

2023-04-14 14:22

您好，不好意思，是借：银行存款，贷：其他应收款  分公司：借：其他应付款 贷：银行存款，

小林老师 解答

2023-04-14 14:23

您好，总分公司之间的交易是需要抵消的

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