请教一个事情，我们公司2016年以现金交给某街道一笔保证金2000元，然后2023年1月份对方把保证金打到我们对公账户了，这笔帐我怎么做啊

爆米花子 追问

2023-04-14 09:27

是的，之前的会计并没有入这笔帐

bamboo老师 解答

2023-04-14 09:36

那当时现金是谁拿出来的？

爆米花子 追问

2023-04-14 09:40

是我们老板出的钱，当时对方也给了支付凭证，但是现在也找不到了

bamboo老师 解答

2023-04-14 09:46

借：其他应收款-保证金
贷：其他应付款-老板
借：银行存款
贷：其他应收款-保证金

爆米花子 追问

2023-04-14 09:48

那我需要附什么附件吗？支付说明之类的

bamboo老师 解答

2023-04-14 09:51

如果找不到当时的支付凭证了 要写个说明 然后老板签字的

爆米花子 追问

2023-04-14 10:03

那需要找退保证金的单位盖个章吗？补个支付凭证

bamboo老师 解答

2023-04-14 10:05

如果方便的话 当然找退保证金的单位盖个章补个支付凭证更好了

爆米花子 追问

2023-04-14 10:07

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2023-04-14 10:11

不客气哈 欢迎有疑问继续提问