老师，我们企业去年一直是0申报，税官员让补税，我们到大厅补了所得税，我现在在电子税局查不到税局给我们申报的所得税报表只能查到补交的税额，显示的还是我之前申报的报表，那怎么办呢？我现在汇算的财务报表和所得税报表如何录入呢？

郭老师 解答

2023-04-14 08:00

借以前年度损益调整
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
贷银行存款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整

聂向普 追问

2023-04-14 08:03

老师，汇算的所得税收入和成本我该如何录入呢？财务报表的数据也不知道如何录入？我之前都是0，我们也是没有银行流水的，我现在如何还录入0，那和税局的数据就不一致，会预警吗？还是我按照税局申报的所得税收入和成本录入所得税呢？

郭老师 解答

2023-04-14 08:04

不会的
你的软件就不要修改了

聂向普 追问

2023-04-14 08:15

老师，那汇算是按照我之前申报数据0申报吗？财报和企业所得税都是0？

郭老师 解答

2023-04-14 08:20

已经去税务局做了不需要再做了

聂向普 追问

2023-04-14 08:21

老师，去税局修改的第4季度的所得税，但是汇算还没有做呢

郭老师 解答

2023-04-14 08:23

不能0申报
安修改之后的来

聂向普 追问

2023-04-14 08:28

我到大厅拉一份申报所得税的记录，按照这个数据申报所得税，但是财务报表大厅只修改了所得税，财务报表没有修改怎么申报呢？

郭老师 解答

2023-04-14 08:32

那你看下你电脑上能修改吗？电脑上能修改的，修改电脑。

聂向普 追问

2023-04-14 08:37

老师，第四季度的财务报表我在电脑上修改不了？

郭老师 解答

2023-04-14 08:37

可以试下的
不清楚