苗木合作社计算增值税也适用于小规模纳税人3减1的政策吗

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 20:17

没有去税务做自产自销备案，开的是1%的发票，这个是不是也可以季度不到30万，免征增值税啊

郭老师 解答

2023-04-13 20:17

大头儿，可以的，可以这么做。

郭老师 解答

2023-04-13 20:17

可以的，可以这么做的。

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 20:19

那为什么我开票还要缴税啊

郭老师 解答

2023-04-13 20:21

你去申报去了，这里是税额，你有虽然不是需要交的

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 20:26

那我应该怎么填主表啊，开票金额191009.9元，填写在第一栏（应征增值税不含税销售额（3%征收率））吗，还是填写99009.9元啊

郭老师 解答

2023-04-13 20:29

你好，第十栏里面填写不含税的销售额，免税的税额按照3%的来，其他的忽略就可以的，你的销售额是191009.9，按照这个来填写。

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 20:40

按照老师您说的填了之后这个提示什么意思啊

郭老师 解答

2023-04-13 20:43

截图你的主表看一下的

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 20:49

我的减免税明细表还没填

郭老师 解答

2023-04-13 20:53

填词的不对

第十栏里面填写不含税的销售额，免税的税额按照3%的来，其他的忽略就可以的，
你的销售额是191009.9，按照这个来填写
十蓝

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 20:57

我在第十栏填写不含税销售额191009.9的时候，会提示我超过起征点，所以才会问开头的那个苗木合作社的问题

郭老师 解答

2023-04-13 21:01

不超过的
你是月报的吗

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 21:06

我调整了一下，但是出现了这个问题，为什么我还要去填增值税减免表啊
提示：

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额99009.90的2%，请确认填写是否正确。
出现此提醒的的可能如下：
1、符合小微但不是全部开专票
2、增值税减免税申报明细表减征项目:\\\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\\\'上期有余额结转
3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:\\\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\\\'且开过票
您可以使用如下方式消除此提醒:
1、若未扣款，您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\\\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\\\'
2、若已扣款，您可以使用更正申报模块更正本期增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\\\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\\\'

郭老师 解答

2023-04-13 21:10

你看一下你减免表里面有数据吗？这里面没有数据的。

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 21:12

是的，没有数据，我还把所有表单初始化之后，只填了主表第10栏为191009.9，就增值税税额为0 了，然后提交申报之后查看票表比对，提示这个

郭老师 解答

2023-04-13 21:18

安月还是安季度申报
截图填写之后的

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 21:23

季度申报，我刚刚报了另外一个公司，这2个都是新开的，1月办理的税务登记

轻舞飞扬 追问

2023-04-13 21:25

这2个公司都是一样的提示，都是什么小于开具的开具的1%征收率增值税发票不含税金额

郭老师 解答

2023-04-13 21:26

对的
就是这么做的
你看下能提交吧
忽略