17年个税和所得税都有计提， 18年换了个会计，她结转余额的时候，没有结转个税 所得税 贷方余额 。 18年1月直接支付，这样导致 个税和所得税一直在借方。 现在想调下，怎么调整

痴情的柜子 追问

2023-04-13 17:10

17年也记了，是18年交接的时候，应交个税 和所得税余额没有接过来

bullet 老师 解答

2023-04-13 17:11

同学你好，也就是期初数据有问题，可以返过账到期初数据修改啊，你们不是用的系统做账是吧

痴情的柜子 追问

2023-04-13 17:14

几年前的，我在反结转，税局的报表怎么办

bullet 老师 解答

2023-04-13 17:27

同学你好，税务局的，你现在是要填那个报表需要，

痴情的柜子 追问

2023-04-13 17:29

我现在想调下报表，调正确

bullet 老师 解答

2023-04-13 17:30

同学你好，你是那张表，一般都是连贯的，如果有调整，估计是要跑税务局现场处理