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老师好，供应商在2022年开出2873000元发票给我们，我们支付了536200元，我公司年末应付款余额是2336800元，年末供应商发出企业询证函，往来款部分是这样标示的，应收贵单位款是2573101.89元，开票应收款2584800元，暂估应收款是-11698.11元，2584800+（-11698.11）＝2573101.89元，我咨询了对方的审计公司，审计公司说是质保金，那我应该怎样跟对方对账，我作为应付方，我需要计提质保金吗
黄谦
于2023-04-13 15:33 发布 369次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2023-04-13 15:34
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同学，你好 对方是日本公司吗？对方开了什么发票？ 答
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您好，不一定，我们公司注册了两个 答
咨询下，这张发票，可以按差旅费中的住宿费，报销入账 问
你好，可以的！你不是觉得大类旅游业不对？ 答
老师有这么一题您看一下：某洗衣坊（增值税小规模纳 问
1.生活服务洗衣收入:小规模常规3% 征收率 2.出租不动产办公室:5% 不动产租赁征收率 3.销售自己使用过的固定资产(旧洗衣机):可按3% 减按 2% 征收 分项计税 1.洗衣含税收入 143300 元 不含税收入=143300:1.03 增值税=143300:1.03 x3%≈4173.79 元 2.办公室租金 8400 元 增值税=8400:1.05x5%=400.00元 3.转让旧洗衣机 2500 元 增值税=2500:1.03x2%≈48.54元 当月合计应交增值税 4173.79%2B400.00%2B48.54=4622.33 元 答
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