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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2023-04-13 15:03

您好，你们是小规模吧，填在第三行和第一行就可以了，按不含税金额401386.14填入

单身的硬币 追问

2023-04-13 15:12

提示显示，您本期未填写增值税专用发票销售额，第16栏填写的“本期应纳税额减征额8027.72”小于第1栏3%征收率销售额2%计算的税额8027.72

刘艳红老师 解答

2023-04-13 15:15

你还要填减免表的哦

单身的硬币 追问

2023-04-13 15:17

提示这个是啥意思

刘艳红老师 解答

2023-04-13 15:18

这个就是和你确认下，没问题就往下申报

单身的硬币 追问

2023-04-13 15:20

填了，还是不通过

刘艳红老师 解答

2023-04-13 15:20

什么原因通不过，拍给我看下

单身的硬币 追问

2023-04-13 15:22

老师，麻烦看一下

刘艳红老师 解答

2023-04-13 15:26

你填了减免表，主表那个减免增值税这里还是要填的，开票上面的增值税和主表上面的是一样的就可以了

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相关问题讨论
您好，你们是小规模吧，填在第三行和第一行就可以了，按不含税金额401386.14填入
2023-04-13 15:03:06
你好，看一下你的界面的呢
2019-12-24 10:51:56
你好，这个是不含税金额
2020-06-25 16:39:10
是的，都是含税的价格的了呢
2018-08-17 10:34:56
这个是四舍五入原因，这个不要紧
2020-06-11 13:57:42
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