那我这库存和账金额相差很大， 我这一调整， 本月亏损几十万 怎么办 ？，有风险吗？另外 ， 营业务支出，和管理费用科目，年初都需要汇算清缴调整是吗

为幸福努力 追问

2023-04-12 16:15

有不知道什么原因的， 有送客户的， 有管理不善造成的，还有淋雨不能用的，  都做什么会计分录呢， 另外调整之后，当月就亏损特别多怎么办呢

朴老师 解答

2023-04-12 16:24

同学你好

是什么会计准则

为幸福努力 追问

2023-04-12 16:32

一般纳税人小企业会计准则

朴老师 解答

2023-04-12 16:40

同学你好
这个用利润分配未分配利润

为幸福努力 追问

2023-04-12 16:47

具体的会计分录怎么做呢老师 帮忙列下上面几种的

朴老师 解答

2023-04-12 16:55

同学你好
存货的话计入待处理财产损溢
借待处理财产损溢
贷库存商品

为幸福努力 追问

2023-04-12 17:02

利润分配未分配利润这个怎么做

朴老师 解答

2023-04-12 17:07

只是涉及损益的才用

为幸福努力 追问

2023-04-12 17:09

那我调整之后 亏损金额很大  我做完借待处理财产损溢，贷库存商品  ， 借方营业外支出 贷方待处理财产损益 ，  结转之后， 当月亏损金额很大， 我该怎么做你说的分录啊

朴老师 解答

2023-04-12 17:18

同学你好
这个营业外支出要调增呀

为幸福努力 追问

2023-04-12 17:22

那我该怎么做啊 老师， 每次回一句， 我都不知道该怎么做。库存和账金额相差很大， 实际库存少， 我该怎么做， 怎么调整做会计分录，。 包括你说的利润分配未分配利润怎么做分录  都列上

朴老师 解答

2023-04-12 17:32

同学你好
需要营业外支出调增
差额都调增就可以

为幸福努力 追问

2023-04-12 17:35

嗯 那你说的   同学你好
这个用利润分配未分配利润。 这个分录怎么做，什么情况下做这个分录

朴老师 解答

2023-04-12 17:38

同学你好
跨年调整的才做利润分配未分配利润
你现在调整做盘亏就不用这个科目

为幸福努力 追问

2023-04-12 17:42

那调整之后当月利润亏损很大金额， 怎么办， 这样是不是有风险，怎么办

朴老师 解答

2023-04-12 18:05

同学你好
这个是需要调增的

为幸福努力 追问

2023-04-12 18:07

老师我知道汇算清缴这个需要调增，我是说，调整库存，我当月亏损很大。怎么办

朴老师 解答

2023-04-12 18:08

同学你好这个得看税局查不查了
账上确实这样了

为幸福努力 追问

2023-04-13 09:18

老师 如果库存商品赠送客户  导致的库存少，账多 怎么做分录

朴老师 解答

2023-04-13 09:24

同学你好
这个视同销售要做分录