送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-12 11:07

你好,这个是国外的吗?如果是国外的话需要填写。

Q 追问

2023-04-12 11:28

对的,是国外的,但是有一笔税款是对方承担的,都要写吗

郭老师 解答

2023-04-12 11:30

你好,你们单位代扣代缴了吗?如果是的话,需要。

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相关问题讨论
向境外企业支付特许权使用费,需要代扣代缴所得税和增值税
2019-12-04 16:59:34
你好,这个是国外的吗?如果是国外的话需要填写。
2023-04-12 11:07:14
 (1)借:管理费用 贷:应付账款(境外公司非居民企业) (2)借:应付账款(境外公司非居民企业) 贷:应交税费-应交增值税 银行存款 (3)支付税款时: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2022-10-31 13:20:46
你好. 借:管理费用/无形资产 应交税费 - 应交增值税 - 进项税 贷:银行存款 - 外币账户 /人民币账户 应交税费 - 代扣代缴增值税 应交税费 - 代扣代缴附加税费 代交税时: 借: 应交税费 - 代扣代缴增值税 应交税费 - 代扣代缴附加税费 贷: 银行存款 - 人民币账户
2020-12-18 10:09:12
您好,应该扣缴个税=30*10%%2B(550-250)*10%=33;适用10%的税率。
2022-03-12 14:37:00
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