老师利润报表上的利润总额就是我1-3月的本年利润累计数嘛。。然后我根据累计数的本年利润计提所得税费，最后再结转到本年利润，我的报表上本年利润咋就对不上了呀

呜啦啦啦 追问

2023-04-12 09:27

计提的所得税也不会影响我报表上的利润总额呀，、

宋生老师 解答

2023-04-12 09:27

您好是影响本年利润，不是影响利润总额啊。

呜啦啦啦 追问

2023-04-12 09:41

嗯，所以我按利润总额计提没毛病，我的报表出来看到利润总额数变了，不知道是哪出了错。

宋生老师 解答

2023-04-12 09:42

你好，你计提后利润总额变了。你是怎么做的？具体的分录

呜啦啦啦 追问

2023-04-12 09:46

就记借，所得税费用 ，贷应交税费。然后再结转到本年利润。
软件又卡，我准备重新弄下，再看报表数有没有什么问题

宋生老师 解答

2023-04-12 09:48

你好，你做的这个分录是没问题的。