呜啦啦啦
于2023-04-12 09:24 发布 358次浏览
宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2023-04-12 09:25
金龙鱼补税，是旗下子公司东莞富之源与税务局就增值税进项税额转出计算口径产生的十年争议，最终按谨慎性原则计提4.72亿元预计负债，影响2025年净利润 。 答
你好，可以叠加享受的。 答
是的，你们没建筑资质就不能开建筑服务 答
是的，计提工资数据要跟工资表应发数一样，不然说明发生错误了 答
您好，是一样的，只是无票收入不用开票 答
上季度利润总额为471151.15，所得税费为484.95，本年累计利润总额为：440439.49，本年累计所得税费为709.14，当期所得税总额-19469.28，怎么计算本季度应交所得税额
答： 当期所得税总额-19469.28，有递延所得税吗？应交税费=（利润总额%2B纳税调增-纳税调减）*所得税税率
老师。所得税费用是根据本年利润*0.05得出来的，利润总额-所得税费用=净利润。报所得税季度申报时的利润总额是用净利润吗？
答： 您好，不是的，利润总额和净利润是不一样的概念 季度申报用的是利润总额申报的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
计提所得税费用是看利润表“”利润总额”的本年累计数乘以税率是吧
答： 你好，还需要减去以前季度计提的金额
金额上的利润总额是一个净利润对吧？利润表、企业所得税报表上的的利润总额=金蝶上利润总额+所得税费用 。这样说对吗？所得税费用的计提影响的是净利润，不影响利润总额
老师利润报表上的利润总额就是我1-3月的本年利润累计数嘛。。然后我根据累计数的本年利润计提所得税费，最后再结转到本年利润，我的报表上本年利润咋就对不上了呀
老师 您好 总部报表本年利润：2182305.25 分公司利润总额是：-230.74元 合并报表后 利润总额：2182074.51元 总部计提所得税的时候 按那个数提取呢 谢谢
老师请问计提企业所得税是看利润表的利润总额算吗，还是看科目余额表的本年利润算吗，利润总额和本年利润数不一样看那个数计提吗
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