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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-05 10:51

是大，冲减管理费用--其他即可

左岸 追问

2017-12-05 10:59

我增值税税额比申报后扣掉的税额少0.03 
收入是对牢的，税额因为四舍五入相差0.03 
 老师

袁老师 解答

2017-12-05 11:02

借：管理费用--其他0.03 贷：应交税费0.03

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你好，这种情况不需要填写税控盘金额，需要等到有应纳税额的月份填写，是填写税控盘含税金额
2019-07-10 10:28:50
您好 请问增值税申报了么
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你好，按理没有申报不能清卡的
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2017-08-01 12:42:48
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