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郭老师

职称： 初级会计师

2023-04-11 12:03

你好，你们单位是销售方的吗？借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数。

松代 追问

2023-04-11 12:04

是销售方，那要红冲的话，跨年是否可以在电子税务局操作电子的，还是要纸质版的？

郭老师 解答

2023-04-11 12:06

你好，你们是全电发票了吗？全电发票可以红冲纸质的。

郭老师 解答

2023-04-11 12:06

有纸质的最好还是开纸质的。

松代 追问

2023-04-11 12:07

目前有纸质的，但是全电发票方便操作一点，全电发票怎么开红冲？

郭老师 解答

2023-04-11 12:09

这个对方认证了没有，如果对方没有认证的话，你直接在发票开具里面找红字发票确认单开具

松代 追问

2023-04-11 12:17

对方说没有认证，但是在电子税务局的发票开具里面找不到这张发票怎么办，只能税控盘先开红字信息表再开负数发票？

郭老师 解答

2023-04-11 12:19

对的，是的，是这么做的。

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相关问题讨论
你好，你们单位是销售方的吗？借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数。
2023-04-11 12:03:17
你好，可以正常红冲的哈
2024-03-19 10:16:03
首先，需要了解的是，对于已经开具的纸质发票和红字电子发票，如果双方财务都未做账，那么这些发票实际上并没有被记录在公司的会计账簿中。因此，在这个前提下，你公司实际上并没有因为这些发票而产生任何财务义务或责任。 但是，如果你们在之后需要将这些发票记录在会计账簿中，那么就需要按照正确的会计处理方式进行操作。具体来说，如果是在2022年12月开具的纸质发票，那么应该在2022年的财务报表中进行相应的会计处理。如果是在2023年12月开具的红字电子发票，那么应该在2023年的财务报表中进行相应的会计处理。 对于错误的纸质发票和红字电子发票，如果已经开具并发送给了对方，那么需要将它们记录在会计账簿中。同时，如果这些发票涉及到税收问题，还需要及时向税务机关进行申报和处理。 总之，对于已经开具的纸质发票和红字电子发票，是否需要做账取决于你们的具体情况和会计处理方式。如果还没有记录在会计账簿中，建议尽快进行处理，以避免可能的财务义务或责任。
2023-12-04 14:43:07
您好，这个的话是不需要的了
2023-12-04 14:42:37
普票需要 专票没有认证的需要收会
2022-08-27 11:31:43
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