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老师好，现在才发现19年结转后有的科目代码没有了，导致之前的余额结转不过来，请问现在该怎么办？比如19年应付帐款A公司代码是220241，到了20年代码就变成220202了。还有的代码直接没转过来，现在能把19年的相关凭证做到现在来吗？希望能得到您的解答，非常感谢
要减肥的钻石
于2023-04-11 10:25 发布 369次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-04-11 10:26
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精选问题
员工个税，公司承担，这个要如何做分录比较规范。 问
同学，你好 借：营业外支出 贷：银行存款 答
老师，有5483元的管理费用，未付款，做现金流量表的时 问
同学您好，现金流量表只有付款和收款才填写。您这笔没有支付，不用再现金流量表中体现。 答
老师，小规模纳税人的增值税未达起征点的税收优惠 问
1、正确科目 免征增值税 → 结转计入其他收益（小企业会计准则也可走营业外收入） 不冲减收入、不挂应交税费跨年 2、入账时间 3 月末（季度所属期月末）计提结转，不要等到 4 月申报才做账 1）3 月开票确认收入 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 - 应交增值税 2）3 月末确认免税，结转免交税额 借：应交税费 - 应交增值税 贷：其他收益（或营业外收入） 3、所属期规则 税款所属 1-3 月 → 3 月底做账 4 月只是申报缴款，不做收入凭证 小规模印花税问题 小规模必须交印花税（购销合同、资金账簿等都要缴） 电子税务局没显示：是税费种没核定，不是不用交 操作：去电子税务局【税费种认定】，申请增加印花税税种，核定后才会出现在申报待办里 优惠：小规模印花税减半征收 答
纺织企业，每年为了第二年的铺货，需要大量流动资金， 问
你好同学！ 企业向股东借钱其实是没有什么风险的，不会被查的。 通常有风险的行为是股东向企业借钱，这个是税务局的稽查重点 答
咨询下，其他权益工具投资，处置收益计入留存收益，其 问
您好，这笔是需要缴纳的 答
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