我们是旅游企业,差额计税,我上月暂估成本35175,本月发生2269285,我申报纳税抵扣2269285/1.03*0.03=66095.68,我结转2269285-35175-66095.68=2168014.32的成本这样对吗
半夏
于2017-12-04 16:00 发布 847次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-04 16:02
是对的
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是对的
2017-12-04 16:02:18

亲,正常填写第一栏即可,第二栏是给特殊情况的纳税人准备的。欢迎亲,听鱼跃老师讲的申报表课程,2015年7-8月直播课程回放---王敏。
2016-04-07 19:32:42

这个是辅导期纳税人,就是3月认证,5月申报4月增值税的时候抵扣,会填写这个
2020-04-10 09:21:29

本月无留抵,那么本月的增值税纳税申报表“期末留抵税额”项填0。
2014-09-16 11:29:51

有发票,不超过同期银行贷款利率的可以
2019-01-07 10:40:59
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