我是去年来刚接手时，看到那户头上成了老总倒欠我们几百万，由于现在资金紧张，所无法将前期的数字给调走，我想若这时间久了，税务会让老总将钱交入公司，事实只是过账，由于前期又换股东了，不能挂以前户头了，所我就做了张凭证，将调了，正好我们又欠老总几千万，我担心的是我做的这张调凭证后面没单据，可行？往后若查起来的话

宋生老师 解答

2017-12-04 15:38

之前由于换股东了，没能及时给调过来，其实真实的，老总不欠公司的，只是我们平时从那户头过下账，前期搞忘记了，就一直从那户头过，最后成了老总欠我们的了，事实没这事，正好我们账上有欠老总几千万，我就在这户头上抵冲了，老师你看可行？我这调整后面没单据

宋生老师 解答

2017-12-04 15:39

您好！你们欠老总的钱怎么欠的，也没有单据？

宋生老师 解答

2017-12-04 15:41

@宋老师:这是有单据的

宋生老师 解答

2017-12-04 15:42

你好!那你可以跟股东写个协议，冲减其他应付

宋生老师 解答

2017-12-04 15:44

@宋老我接手后，由于资金紧张，所前期他们的户头没能给及时调过来，以前老总有个个人户是过账的，最后成了老总欠我们的，我发现后，就给调过来了，后面没单据，因我们账上正好欠老总几千万这是有单据的，老师您说我这样给调了，没单据后期会麻烦不师:

宋生老师 解答

2017-12-04 15:44

您好！你可以跟股东写个协议，冲减其他应付

宋生老师 解答

2017-12-04 15:45

@宋老师:写个协议？没写咋办，若说起，老总说你们财务咋处理咋好，他不懂

宋生老师 解答

2017-12-04 15:47

@宋老师:  我们这是房产业简易征收的，若没单据影响会大吗？前期会计这样做的，我发现不妥给调的

宋生老师 解答

2017-12-04 15:51

@宋老师:老师若这笔后面啥单据都没，能说得过去吗？

宋生老师 解答

2017-12-04 15:52

@宋老师:现在只老总一个人，没其他股东

宋生老师 解答

2017-12-04 15:53

@宋老师:若不写协议，影响大吗

宋生老师 解答

2017-12-04 15:54

您好！没单查到不好解释，你先自己补一个，也比没有好