你好，我想咨询一些财务问题

精明的火车 追问

2023-04-07 15:13

你好老师，我想咨询一下，我们公司有个项目，因为当时资质不够就挂靠的其他公司，就是期末余额的借方余额挂账有300多万，这个怎么进行账务调整呀？

朴老师 解答

2023-04-07 15:19

同学你好
你们没给人家开发票吗

精明的火车 追问

2023-04-07 15:20

我们跟他们公司开了票的哦老师

朴老师 解答

2023-04-07 15:24

那是什么科目余额挂账的

精明的火车 追问

2023-04-07 15:25

应收账款哦

朴老师 解答

2023-04-07 15:32

同学你好
你这是内账还是外账

精明的火车 追问

2023-04-07 15:34

自己公司的内账

朴老师 解答

2023-04-07 15:42

同学你好
那你这个三百万是什么钱
被挂靠方收的管理费啥的吗

精明的火车 追问

2023-04-07 15:48

精明的火车 追问

2023-04-07 15:49

你看看呢老师

朴老师 解答

2023-04-07 15:54

同学你好
如果是管理费和税费计入工程施工成本就可以了

精明的火车 追问

2023-04-07 16:10

是这样的老师，之前总包回款给我们挂靠这个公司的时候，当时他们公司回款是转给我们私户老板的，老板在转进来的，是后面开始这个钱他们公司才对公给我们转的款，我在想这300多万是不是之前私户转给老板的，我就想问问怎么调整会比较好一点

朴老师 解答

2023-04-07 16:22

这个让老板给你们钱就可以了