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老师，2021年企业所得税汇算时清理补交2021年个未申报的印花税3000元，2021年已作纳税调整减少，缴纳印花税时入账管理费用科目，2022年企业所得税汇算时补交2021年的3000元需要作调整增加吗？2023年又得补申报2022年的印花税15000元，我该怎么处理比较 好，暂时还没入账
素素
于2023-04-06 11:59 发布 769次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2023-04-06 12:10
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精选问题
你好请问下，贸易公司有模具费怎么入账呢？销售产品 问
收到客户模具费 借：银行存款 贷：其他业务收入 — 模具费 支付采购商模具费 借：其他业务成本 — 模具费 贷：银行存款 模具不出口、不留你公司，不做固定资产 / 低值易耗品，直接收支走损益即可。 出口报关不用报模具，不影响退税。 答
入职了一家做进出口的一般纳税人企业，向外国公司 问
1. 采购入库（按报关/发票汇率） 借：库存商品 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款—外币供应商 2. 支付外汇货款 借：应付账款—外币供应商 贷：银行存款—美元/外币户 3. 付款与入账汇率差额 借/贷：财务费用—汇兑损益 答
老师，我们有张发票开的咨询费，但领导说这张发票是 问
同学，你好 不可以的 答
单位有自有食堂，外包单位劳务人员来食堂吃饭，费用 问
您好，这个是收费的，是吧 答
事业单位的一体化平台里面的零余额转到单位银行 问
财务会计 借：银行存款 贷：零余额账户用款额度 预算会计 借：资金结存 — 货币资金 贷：资金结存 — 零余额账户用款额度 答
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素素 追问
2023-04-06 12:15
郭老师 解答
2023-04-06 12:17