我有个问题哈，就是上年的印花税，多计提了，我红冲掉，但是会导致利润表金额对应不上

小静儿- 追问

2023-04-06 10:52

税金及附加金额少了两分

小默老师 解答

2023-04-06 10:53

同学，可以冲掉税金及附加的

小静儿- 追问

2023-04-06 10:57

月末是已经结转掉了，就是利润表中的金额对应不上，季报的话上传利润表会提示错误

小默老师 解答

2023-04-06 10:58

对，应该是已经结转的，可以再调整

小静儿- 追问

2023-04-06 10:59

怎么调整的呢  老师

小默老师 解答

2023-04-06 11:02

借，应交税费-印花税
贷，税金及附加

小静儿- 追问

2023-04-06 11:06

跨年的  可以计入 借利润分配-未分配利润  负数  贷应交税费-应交印花税-负数

小默老师 解答

2023-04-06 11:07

嗯嗯，同学，小规模企业跨年的计入利润分配