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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-12-01 18:26

从期初和本期发生看，你应该是冲应收账款的方向弄反了，导致余额变成 了60*2=120万

快快快快 追问

2017-12-01 18:28

不是应该做一笔一模一样的就可以了，然后再做一张正确的嘛

方老师 解答

2017-12-01 18:41

冲销的话要做一笔反方向的分录，或者同样的会计分录，分录金额要做成负数。

快快快快 追问

2017-12-01 20:31

[图片]老师，我上个月做的进项税没有认证，做的待认证，这个月我把它冲销这样做对吗？

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相关问题讨论
从期初和本期发生看，你应该是冲应收账款的方向弄反了，导致余额变成 了60*2=120万
2017-12-01 18:26:27
你好 你们应收账款这个钱能不能后期收回来。 应付账款这个是后期都不支付了吗
2020-06-12 11:02:03
可以的，可以往来科目对冲之后，根据余额进行付款。
2020-01-15 09:55:48
您好，对于同一个客户来说，是直接冲销的。
2018-07-25 23:01:41
做其他应收，到时收不回来了，转入营业外支出
2020-04-15 23:18:35
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