18栏的减免税额怎么填？怎么和税务系统上的税金对不上

bugke 追问

2023-04-05 13:58

开了3%的专票不含税收339805.82.，又有普票1%的不含税收入84001.98.在申报表中的18栏，是用普票84001.98*0.02计算吗？

郭老师 解答

2023-04-05 14:13

你好是的，是这么做的。

郭老师 解答

2023-04-05 14:13

减免表里面本期发生额实际抵扣金额也是这一个填写。

bugke 追问

2023-04-05 15:56

为什么系统显示减免税错误？金额和系统上的也对不上啊？

郭老师 解答

2023-04-05 15:58

截图你的申报表看一下。

bugke 追问

2023-04-05 16:12

校验保存不了。老师，18栏没有错吗？最后申报表的税额是11012.33和税务系统的经额有出入。

郭老师 解答

2023-04-05 16:15

减免明细表呢，是在本期发生额实际抵扣金额里面填写和16栏一样的吗？

bugke 追问

2023-04-05 18:17

16栏是这样填的吗？金额一样的

郭老师 解答

2023-04-05 18:23

说下不含税销售额
税率
税额
合计




16是第一蓝*3%
18蓝是1%不含税销售额*2%

bugke 追问

2023-04-05 18:39

申报表老师是这样填 的吗？减免表数据 也是一样的，就是比对通过不了。

郭老师 解答

2023-04-05 18:43

是这么做的
主表24行等于22行的那一个。

bugke 追问

2023-04-06 08:28

老师，为什么是这样操作，税金和电子税务系统的默认的税数据不一样？

郭老师 解答

2023-04-06 08:30

你好，具体的哪一个税金截图看一下。