2022年普票是免税的，我做账的时候做成：借：银行10000 贷：主营业务收入10000 没有把税和价分开。因为做账系统企业所得税 是根据凭证自动导出来的，所以企业所得税的数据跟：增值税申报表的收入不一样，现在该怎么处理呢？2022年的年度汇算清缴还没有做、可以调吗？

快乐小主 追问

2023-04-04 16:20

你说重新做凭证 重新申报报表吗？

东老师 解答

2023-04-04 16:20

就是你账上需要价税分离一下。

快乐小主 追问

2023-04-04 16:28

现在已经过去式了，也结账了，有没有什么办法解决？     还是说，要返回去修改之前的凭证，修改之前的企业所得税申报表。  能不能在年度汇算清缴申报时调整呢

东老师 解答

2023-04-04 16:30

这个最好还是把之前的账目都修改一下才可以。