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郭老师

职称： 初级会计师

2023-04-03 10:20

好，自己手动填写试一下。

sun 追问

2023-04-03 10:21

老师  正常不是应该带出数据才对吗  这是怎么回事  我们是个体小规模  本季度金额不含税1500  税额15  加税合计1515  填写在哪里   数据填写多少

郭老师 解答

2023-04-03 10:23

这个不一定的，看你税务局的规定。

郭老师 解答

2023-04-03 10:23

他带不出来的话，你自己填写上去就可以的

郭老师 解答

2023-04-03 10:23

是普通发票的吗？如果是的话，第十栏填写1500，税额按照1500乘以3%来的。

sun 追问

2023-04-03 10:26

是普通发票  郭老师   我们是个体户

郭老师 解答

2023-04-03 10:27

上面写了可以看一下的，第十栏改成11栏。l

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相关问题讨论
你好；     是的。 你们不管是否开票 都应该 在申报期 内去报的； 没有收入0报增值税  
2022-02-16 09:26:24
你好，这里也填写 主表应纳税减征额也得填写。
2022-01-18 17:20:25
你好， 看看你盘里面的申报日期是不是已经更新成下次日期了，有些盘插上是自动清卡的
2021-10-02 17:10:39
没关系 四舍五入差异可以忽略
2023-06-06 13:37:30
增值税零申报购买的税控盘可以通过以下几种方式抵扣： 1、利用增值税预缴税款抵扣：可以在纳税期内将当期应纳的增值税预缴税款用于抵扣，预缴税款可以用于抵扣同期税款或下期税款，抵扣后等于0即可。 2、利用已完成税款抵扣：可以用已完成税款（未使用的税款）抵扣，抵扣后等于0即可。 3、利用财政返还抵扣：财政返还可以用来抵扣相应税款，抵扣后等于0即可。 4、利用进项税额抵扣：可以在期末结转时，将期末应纳的增值税用进项税额抵扣，抵扣后等于0即可。 拓展知识：增值税零申报是指企业在本期增值税纳税申报中计算纳税义务，税款金额为零，即不用缴纳税款，只需填写纳税申报表。
2023-02-20 21:22:43
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