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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-11 09:41

您好
请问是一般纳税人还是小规模纳税人

陈小喵 追问

2022-03-11 09:41

一般纳税人，可以全额抵扣是吧？怎么操作呢，本月的进项大于销项

陈小喵 追问

2022-03-11 09:42

本月这张发票认证嘛认证嘛？

bamboo老师 解答

2022-03-11 09:42

本月的进项大于销项  可以暂时不填写 等销项大于进项的时候才填写 附表四 减免税明细表 主表23栏

陈小喵 追问

2022-03-11 09:47

那我这张专票要认证嘛？有销项的时候要认证还是不认证？

bamboo老师 解答

2022-03-11 09:47

认证的时候做勾选不抵扣操作

陈小喵 追问

2022-03-11 09:49

勾选不抵扣，那在表四和主表23栏填这张专票的总额是吗？（专票金额141.59+进项18.41=160

陈小喵 追问

2022-03-11 10:01

老师还在嘛

bamboo老师 解答

2022-03-11 10:05

是的 全额抵扣 就是价税合计金额

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相关问题讨论
你好；     是的。 你们不管是否开票 都应该 在申报期 内去报的； 没有收入0报增值税  
2022-02-16 09:26:24
你好， 看看你盘里面的申报日期是不是已经更新成下次日期了，有些盘插上是自动清卡的
2021-10-02 17:10:39
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-03-11 09:41:00
没关系 四舍五入差异可以忽略
2023-06-06 13:37:30
增值税零申报购买的税控盘可以通过以下几种方式抵扣： 1、利用增值税预缴税款抵扣：可以在纳税期内将当期应纳的增值税预缴税款用于抵扣，预缴税款可以用于抵扣同期税款或下期税款，抵扣后等于0即可。 2、利用已完成税款抵扣：可以用已完成税款（未使用的税款）抵扣，抵扣后等于0即可。 3、利用财政返还抵扣：财政返还可以用来抵扣相应税款，抵扣后等于0即可。 4、利用进项税额抵扣：可以在期末结转时，将期末应纳的增值税用进项税额抵扣，抵扣后等于0即可。 拓展知识：增值税零申报是指企业在本期增值税纳税申报中计算纳税义务，税款金额为零，即不用缴纳税款，只需填写纳税申报表。
2023-02-20 21:22:43
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