小规模本季度凯有专票 也开有普票 总额度小于30万 增值税主表的填写流程？

随遇而安 追问

2023-04-03 10:04

是的  申报出现16栏与第四数据不符  你给看下怎么调整

随遇而安 追问

2023-04-03 10:07

看下怎么调整内容 哪里写错了

郭老师 解答

2023-04-03 10:09

16栏等于第一栏乘以2%。

随遇而安 追问

2023-04-03 10:51

减免税性质附表减税  、免税、代码是多少

郭老师 解答

2023-04-03 10:53

你好，可以参考这个的

随遇而安 追问

2023-04-03 11:05

减税代码、免税代码分别填写是什么  里面的金额 减税是专票减税的税款  填写到实际发生额  免税是免税的税额填写到实际发生额？

郭老师 解答

2023-04-03 11:09

同学免税的不需要填写，只需要填写减免的就可以的，本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。

随遇而安 追问

2023-04-03 12:25

免税代码是多少 小规模月销售不超10万免增值税？

郭老师 解答

2023-04-03 12:27

你好，参考这个图片的。不是给你写了发了吗？

郭老师 解答

2023-04-03 12:27

普通发票可以免的了

郭老师 解答

2023-04-03 12:27

代码是16068，这个看到了吗？我上面给你发了一次。

随遇而安 追问

2023-04-03 12:37

关键是免税上面必须填写 和减免的政策不一样

随遇而安 追问

2023-04-03 12:38

代码减税填写上后免税上面不能同样选上  16068号的政策

郭老师 解答

2023-04-03 12:41

你好，你还开的免税的发票吗？税的发票开的是什么业务的？

郭老师 解答

2023-04-03 12:41

免税的发票开的是什么业务的，免税的在免税性质里面填写啊。

随遇而安 追问

2023-04-03 12:41

91410825MA9NDCM40D申报检查异常： 增值税小规模主表第17行本期免税额应=小微企业免税额+未达起征点免税额+《增值税减免税申报明细表中》免税项目免税额!

郭老师 解答

2023-04-03 12:41

你都开的是什么业务的发票？税率是多少？

随遇而安 追问

2023-04-03 13:06

专票  1%    普票1%

随遇而安 追问

2023-04-03 13:07

专票 134896.18  税费1348.96  普票65846.99 税费658.47  本月应纳税1348.96  关键申报数据提示
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额200743.17的2%，请确认填写是否正确。

郭老师 解答

2023-04-03 13:11

你好，专票在第一行和第二行里面填写134896.18，
普通发票在第十栏里面填写65846.99，
然后免税的税额是普通发票的这个销售额乘以3%。

郭老师 解答

2023-04-03 13:11

主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额，这里填写的是134896.18乘以2%。

随遇而安 追问

2023-04-03 13:29

刚申报通过了  附表再本期发生额内填写专票销售额的3%  实际抵扣额为专票销售额的2%  期末余额为专票销售额的1% （实际缴纳的税额） 申报显示已成功 但我没有扣款里  不太确定是否正确 （个人理解是发生了3%的专票税款  但抵减了2%的税款，期末余额为应交纳的税款）你说的填写方式申报不过去

郭老师 解答

2023-04-03 13:32

这个不对，本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%，期末没有余额，期初也没有。

随遇而安 追问

2023-04-03 13:39

但你说的申报不过去呀  显示本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额200743.17的2%，请确认填写是否正确。

郭老师 解答

2023-04-03 13:41

好，普通发票的这个不用填写减免表，它有这个提示，你可以忽略提交。

随遇而安 追问

2023-04-03 13:41

你在落实下哈  我先不扣款也先不作废申报 专票+普票本季度不超30万的增值税减免申报明细表的填写模板  给我发个哈

郭老师 解答

2023-04-03 13:43

你好，很久之前就是这么填写的，在2021年的时候就是这么填写的，忽略就可以的。