老师我公司收到一批增值税专用发票，但不是从我公司帐上走出去的款，是从别的公司走的款，我怎么做分录好呢？以后这种情况还会有，我们也不用给他人款，好像有一个合同。写的是代理公司给电梯厂家打款，票开公司我公司？这种请款我怎么做分录

河北-肖迎春 追问

2017-11-30 21:23

不付款，我们公司不针对这个电梯厂商。这个型号电梯我们只能从代理商那进货。这个款是代理商打给厂家的

邹老师 解答

2017-11-30 21:26

那为什么电梯发票给到你们，而你公司确不需要支付任何款项呢？

河北-肖迎春 追问

2017-11-30 21:34

我也是今天才知道的，以前的票我一直挂在应付帐款中。今天对帐，他们才告诉我我公司不用付款，好像是有一个合同。是我公司、代理商、厂商。三方签的一个合同。收代理商直接付款给厂商。票厂商开给我们。具体的再问他们就说你就记住我们不直接付款对厂家就可以了，我现在不知道怎么走帐了。

邹老师 解答

2017-11-30 21:36

那你需要付款给代理商吗

河北-肖迎春 追问

2017-11-30 21:43

不用，他们三方签了一个委托协议，我方是公司、个人，厂商。个人给厂商付款，票开给我公司。然后个人在以我公司名义去接一些电梯工程。说白了，就是在我公司有挂号的意思

河北-肖迎春 追问

2017-11-30 21:46

这种情况是不是风险很大

邹老师 解答

2017-11-30 21:46

你好，是的，这样会造成你单位没有付款而取得了相应资产，很容易引起怀疑的

河北-肖迎春 追问

2017-11-30 21:50

那现在我应该怎么办？以后的我可以告诉他们必须走公司帐。可是以前的怎么办？
永远挂着帐吗？可是负责人让我走平了帐

邹老师 解答

2017-11-30 21:51

你好，之前没有付款的就只能是挂账，或者你银行付掉，让对方把现金私下给到你单位

河北-肖迎春 追问

2017-11-30 21:55

好的。谢谢老师，我跟公司沟通吧

邹老师 解答

2017-11-30 21:59

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！