月底调汇的时候，显示原币不能为0，怎么办？可是月底调汇的时候确原币是0的呀，月底调汇的时候原币和汇率要怎么填写呢

范范范 追问

2023-04-02 14:25

写1，原币不是多了1吗，不是不精确了吗

小锁老师 解答

2023-04-02 14:26

不会，他辅助核算的意思的，借贷方不变

范范范 追问

2023-04-02 14:26

变的是本位币，原币美元肯定不能变的呀

小锁老师 解答

2023-04-02 14:27

对，美元总数不变，只是为了核算方便

范范范 追问

2023-04-02 14:29

这种方法肯定行不通啊，，原币1，汇率两百多，调汇一次原币变一次，太离谱了

小锁老师 解答

2023-04-02 14:30

我们是用的这种办法，方便自己理解的，因为他不影响我们的借贷方金额

范范范 追问

2023-04-02 14:33

影响啊，期末美元原币就直接多了1

小锁老师 解答

2023-04-02 14:35

你分录的金额是不是不变？377.34这个

小锁老师 解答

2023-04-02 14:35

你分录的金额是不是不变？277.34这个

范范范 追问

2023-04-02 14:39

我科目余额表里的原币金额增加了1啊

小锁老师 解答

2023-04-02 14:39

对，科目余额表会，不影响出我们的损益报表之类的，我们一直是这样做的

范范范 追问

2023-04-02 15:03

可是这样的话，比如说 应收-A公司 -美元 - 原币等于 100的话，调汇6个月6次的话，应收余额就变成了106，后面100原币进来了，余额还显示差6原币没有进来，应收都乱了啊。。而且美元原币余额和银行流水的原币也对不上了，不是全乱套了吗

小锁老师 解答

2023-04-02 15:05

不，你这次是1，下次是-1，我是这样做的

范范范 追问

2023-04-02 15:10

那万一还没来得及下次调汇调 -1，在下次调汇钱应收账款的钱全部进来了呢，那就孤零零的余额剩下了1，这个怎么处理呢？

小锁老师 解答

2023-04-02 15:10

这个就没办法了，因为我们做外币，一直这样，专门这样做

范范范 追问

2023-04-02 15:14

做到后面一会1，一会-1，不会混乱吗，是不是单月1，双月-1.。。。那可不可以就直接不做期末调汇了呢，可以直接略过吗，感觉越调越乱了呢

小锁老师 解答

2023-04-02 15:14

如果不做的话，主要是财务账也不准确的

范范范 追问

2023-04-02 15:30

老师，我想到了一个办法，就是一笔分录一分为二，一笔就一正一负调掉了，这种办法是否可行呢（已附上图片），望指教

小锁老师 解答

2023-04-02 15:31

你想直接一半一半这样计算是吧？

范范范 追问

2023-04-02 15:32

是的哇，这样会不会就没有任何纰漏或者缺点呢，科目余额表应该也不会变，好像没有任何影响了’

小锁老师 解答

2023-04-02 15:33

嗯，你这个办法也是可以的，我刚看到了