您好老师，公司开座谈会，酒店返的佣金我们得开票，然后佣金冲减成本，账务处理：借：银行存款 贷：预收账款 我们开票以后：借：主营业务成本（负数）借：预收账款（正数）贷：销项税（正数），这里计入预收账款还是其他应收款？

，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款

答： 你好，这个具体的是什么业务的？

9月份做三次分录，借银行存款，贷其他应付款，借应收账款，贷主营业务收入，借主营业务成本，贷银行存款，10月份，借银行存款，贷应收账款，借其他应付款，贷银行存款

答： 你好！ 可以的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

账入公司，1借现金/银行存款 贷主营业务收入/其他业务收入2.借应付帐款（主营业务成本/其他应付款） 贷现金/银行存款账入店家时，1.借应收帐款 贷主营业务收入/其他业务收入（分成后）2.借现金/银行 贷应收账款科目这样做对吗，

答： 应付帐款（主营业务成本/其他应付款） 贷现金/银行存款，这笔分录是支付成本吗？